用友财务软件冲预付账款，用友财务软件冲预付账款怎么操作

大家好，今天小编给大家来分享关于用友财务软件冲预付账款的问题，大概从多个角度来详细阐述介绍用友财务软件冲预付账款怎么操作的内容。在当前技术发展的快车道上，财务软件凭借其高效与便捷正日益受到各大企业的欢迎。它的出色的财务软件管理和数据分析功能让企业的日常运营变得更为轻松。接下来，小编将深入浅出地为大家解析财务软件的独特魅力与实用技巧。敬请期待！

本文目录一览：

• 1、用友财务软件应付冲预付怎么操作?我是3月份挂账时忘记冲预付款,3月...
• 2、用友t+系统如何使用预收预付
• 3、用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
• 4、在用友t3中月末转账时本年利润不够时会用预付账款这个科目吗?_百度...
• 5、用友软件中,输入期初余额的时候,预付账款的贷方余额该如何输入?_百度...
• 6、固定资产已到,用友里如何冲预付?谢谢

用友财务软件应付冲预付怎么操作?我是3月份挂账时忘记冲预付款,3月...

借：应付账款 贷方负数 贷：预付账款 贷方正数 这样即可，不需要利用软件操作。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

购买用友财务软件但是还未收到票，你可以把已经支付出去的资金暂时挂账在“预付账款”或“其他应收款”，待收到票后再冲回挂账。

(2)“上级拨入资金”科目余额中，1993年6月30日会计制度改革后企业或公司通过挂账 形成拨入资金增加的部分，冲销企业或公司的“其他应收款”科目。3 331应付器材款 “应付器材款”科目的余额，转入企业“应付账款”科目。3 332应付工程款 “应付工程款”科目的余额，转入企业“应付账款”科目。

用友t+系统如何使用预收预付

我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。

在总账系统中5录入l外币8业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中8将显示1最近一y次汇率，该汇率不e能修改。答案：False 06。在总账系统中1，已k作废的凭证不t能审核，也b不t参与a记账，在账簿查询时，查不y到作废凭证的数据。答案：False 76。

用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...

1、用友811入库单录入完成后点“保存”就生效，不需要审核流程。这和应收模块的操作不一样。根据入库单生成发票的操作流程是这样的：进入普通发票或专用发票功能，点“增加”，在表单空白处点右键，选“拷贝入库单”，输入入库单号或供应商名称，从入库单列表中选择入库单，点“确认”生成。

2、用友总账进入会计科目档案，找到预付账款，将受控系统改为应收应付系统应该就可以了吧。

3、应收或应付这类受控科目凭证是由该模块生成，不能由总账录入；初始数据则需由初始化前科目初始数据录入。

在用友t3中月末转账时本年利润不够时会用预付账款这个科目吗?_百度...

1、本年利润和预付账款没有任何关系，是不能相互转账的。本年利润是所有的收入减去费用的差额，只和收入和费用有关系。预付账款是资产类账户，是不能直接和本年利润发生关系的。而且本年利润也不存在够不够的问题。收入减去费用是多少就是多少。

2、打开用友T3的主界面，需要找到月末转账这个图标并点击进入。确定期间损益结转这一项，注意第一次使用科目列表位空，需要设置。在本年利润科目那里输入对应编码以后，点击确定按钮。这个时候会显示与期间损益结转相关的具体情况，继续点击确定按钮。

3、用友T3月末结账和年末结账的区别，主要是年末结账需要进行本年利润的结转，而月末结转时则不需要。

4、用友软件中期间损益结转是指：将损益类科目（收入和支出）结转到本年利润中。标准是每一个月做一次损益结转。以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤：点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。选中【期间损益结转】，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。

5、期末处理，设置结转公式即可。只要是固定的都可以设置结转公式，和本年利润结转一样。自定义结转通常包括（ABCD）方面的结转。

6、在总账系统中4，期初余额试算不a平衡时，可以0填制凭证，但不u能执行记账功能。答案：True 28。在总账系统中5录入j科目期初余额时，辅助账的期初余额要求在辅助项中1输入a，其借贷方7累计5发生额则可以1直接输入x。答案：True 22。

用友软件中,输入期初余额的时候,预付账款的贷方余额该如何输入?_百度...

1、预付账款的贷方余额已经不是预付账款了，在输入期初数前应该把它调整正确。还有像应付账款的借方余额和应收账款的贷方余额都应该在输入期调整好，不然以后会有很多麻烦。

2、可以找拥有给你调整。如果通过自己账务调整的话也可以。摘要补建账遗漏数据，借预付账款，贷银行存款（相应科目）。

3、调表的过程是比较容易的。用友会计软件，主要是在资产负债表中调整。当我们设置“预收账款”项目公式时，预收账款的余额加上应收账款的贷方余额部分：主要是在“账务函数”界面，科目栏中选择“应收账款”科目，在“方向”（后面下拉列表中有“默认”、“借”、“贷”三个选择项）中选择“贷”。

4、期初余额录入流程：总账的期初在【总账】，点击【总账】【期初余额】处输入 依次录入期初余额，最后输入完成后点击“试算”。

5、操作方法为：在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。

6、固定资产报废损失根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。

固定资产已到,用友里如何冲预付?谢谢

）如果你是一般纳税人，并且这项固定资产可以进行进项抵扣：借：固定资产 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：预付账款 2）除1）以上情况，进行如下处理 借：固定资产 贷：预付账款 3）次月开始计提累计折旧。希望我的回答能帮到你。

应该是使用了固定资产模块吧，在固定资产模块里点击（处理）框，下拉菜单中（凭证查询），在期间栏中查询你要冲销凭证的月份，找到准备冲销的凭证后，再此对话框中点击（冲销），会有一个谨慎操作的提示，确认后会出现红字凭证，点击保存就OK了。

固定资产---处理--凭证查询---冲销。 总账以外系统生成过来的凭证，要到对应的系统中 修改 删除 冲销。 欢迎给我们团提问。

冲销是会计核算的概念，指相互抵消的意思，即对错误的会计记录进行冲抵，使其相互在对等额内消灭。简单来说，就是按照原来的分录，做一笔相反的分录，或者做一笔相同的红字分录，把原来记的账消去或者说对已经做了记录的科目进行清零 。

预付账款期末数公式QM(1123，月，年，) 这个公式的意思是取1123（预付账款）当前月的期末（QM）余额，如果是期初就是QC，如果没用预收预付科目，也想在报表里体现预收预付，代表1122的借方期末余额，可以改成贷方。

发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

通过上文的讨论，相信大家对用友财务软件冲预付账款和用友财务软件冲预付账款怎么操作已经有了一个较为全面的认知。值得注意的是，在数字化进程中，企业在财务的转型和升级上，需要更加细致的规划和策略。选择一款与企业文化和需求相匹配的财务软件是关键的第一步。如您希望进一步了解或有其他相关疑问，我们随时为您提供咨询和支持，期待您的反馈。