结算在财务软件中的哪里，结算在财务软件中的哪里看

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本文目录一览：

• 1、正航财务软件销售结算报表怎么生成
• 2、用友财务软件怎么设置结算方式
• 3、合同结算科目在财务软件哪里设置
• 4、通用财务软件如何增加同级科目
• 5、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

正航财务软件销售结算报表怎么生成

登录正航财务软件，选择需要生成结算报表的账套。进入“结账”界面，根据需要选择要结账的期间，点击“结账”按钮。在弹出的结账确认对话框中，选择“生成结算报表”，并点击“确定”按钮。系统开始生成结算报表，需要一定时间，请耐心等待即可。

可以关注一下实在智能，实在智能率先在业界提出RPA+AI0概念，即通过感知技术(语音、人机交互、视觉)、认知技术(智能决策)、RPA技术相结合， 打造出能够模拟人类进行业务决策和业务处理的智能软件机器人。

没用过，但是一般财务软件期末都会要求凭证签字齐全，也就是制单，出纳签字，会计复核，记账；然后就需要清帐了，也就是在各个模块里做本月结账。

一般来说，如果ERP系统仅在财务部门应用，只能实现财务管理规范化、改善应收帐款和资金管理；仅在销售部门应用，只能加强和改善营销管理；仅在库存管理部门应用，只能帮助掌握存货信息；仅在生产部门应用只能辅助制定生产计划和物资需求计划。

自动转帐——设置转帐模板，常用的一些单据生成凭证。财务分析报表：总账、明细账、利润表、利润分配表、资产负债表、现金流量表、两期利润比较表、财务比率分析等各式报表，为决策层进行财务数据分析，业务控制和决策提供准确、及时地数据支持。

用友财务软件怎么设置结算方式

首先，打开用友U8财务软件，在主界面中选择基础设置，然后选择结算方式。在结算方式设置中，企业可以根据自己的实际业务需求，设置不同的结算方式，如现金、银行转账、支票、汇票等。每种结算方式都需要设置相应的编号、名称、科目、账户等信息。

用友软件中结算方式的设置： 结算编码 一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。 结算方式：现金支票，转账支票等 。

选择凭证类别：根据企业会计规范，选择合适的凭证类别，并设置相应的格式。 增加结算方式：在系统中增加并设置各种结算方式，如现金、转账等。 分类客户与供应商：对客户和供应商进行分类管理，便于查询和统计。 设置部门信息：建立部门档案，为工资、费用报销等模块提供部门信息。

如需设置，进入账套后，点击左边的系统设置--账套参数，请将账套参数界面右侧“日记账结算方式为必填项”和“日记账结算号为必填项”的勾选取消即可。

使用账套主管身份登录企业应用平台 执行基础设置--基础档案--收付结算--结算方式 单击增加按钮，根据实际情况进行增加相应的结算方式。

用友银行对账单录入设置：在用友通软件中点击“基础设置”菜单，选择“财务”—“会计科目”。

合同结算科目在财务软件哪里设置

1、电脑里设置。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。商品生产产生后，为了交换的安全和信誉，人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的习惯和仪式。这些商品交换的习惯和仪式便逐渐成为调整商品交换的一般规则。

2、合同结算是共同类科目，是一定要在共同设置这个科目类底下的。

3、）根据经济合同内容建立合同档案，设置合同付款条件。2）合同结算、合同收/付款与凭证录入同步实现，无须额外进行合同收/付款操作。3）根据合同总额、质保金及付款条件自动控制合同付款，超支有提醒，避免超额支付。4）自动生成合同收/付款台账。

4、“主营业务成本”类科目下，按项目设置项目辅助核算，在“应收、预付帐款”“应付、预收账款”等往来类科目分别设置客户、项目辅助核算。此外，在选择成本核算对象时，可根据合同金额大小进行选择，金额小合同性质类似的项目可合并为一个项目进行核算。根据需要 设置辅助核算。

5、首先打开“费用报销”页面，在“报销单列表”中选择需要录入付款金额的报销单号，点击进入该报销单的详情页。 进入报销单详情页后，在“报销明细”选项卡下找到您要操作的费用明细。 点击该费用明细后面的“审核”按钮，进入费用审核页面。

6、是采用辅助核算好，还是直接在会计科目下设置明细科目好。 一般情况下，是如果涉及的往来单位较多，部门较多且稳定或者项目较多的时候，应当采用辅助核算的方式(可以根据各会计科目的实际情况分别采用，并不需要同时具备)。否则，应当直接在会计科目下设置明细科目，简化工作量。

通用财务软件如何增加同级科目

1、单击会计科目对话框右边的“增加同级科目”按钮，系统出现科目定义对话框，在该对话框内，输入科目代码、名称，选择余额方向，选择辅助核算项目，选择帐簿格式。在辅助核算项目选择中，有结算、商品、往来单位、外币、项目、部门、员工、现金流量（世纪八版以上版本）八个复选框。

2、首先，点击“基础设置”——“财务”，选择“会计科目”。这时，会弹出“会计科目”对话框，如下图。点击上面的“增加”按钮，弹出“会计科目 新增”对话框。输入自己要增加的会计科目的内容。

3、如果要增加一级科目，点击一级科目右键选择增加同级科目输入科目名称即可；然后增加二级科目是点击要增加明细科目的一级科目然后右键选择增加下级科目输入科目名称。

4、金蝶可以通过科目新增设置二级科目，具体步骤是选定一个科目，点击新建按扭，增加同级类科目，编同级编码，如在“129”科目，增加一个同级类科目，则编“128”或“130”即可；若增加下级类科目，则编码为“12901”即可。

5、在管家婆财务软件中 添加会计科目的操作：首先，账务初始化－会计科目；然后点击【新增同级】或【新增下级】按钮，在弹出的对话框中录入相关信息。最后科目编号会根据当前级的最大编号自动加1，设置完毕，点击【确定】按钮。

6、进入用友u8基础设置——基础档案——财务——会计科目即可打开。附注：帐套如何进行引入 ：开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

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